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                               -- 传习邦 --
  • 勤上股份2018年全年亏损12.49亿 旗下龙文教育减值超15亿
    万俟俊
    2019-05-07 
    相关报告显示,龙文教育2018年度扣非后净利润为5769.01万元,未能达到此前承诺达到的预测净利润16681.78万元,这也预示着双方4年业绩对赌连年失败。

    勤上股份近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收12.98亿元,同比下滑19.35%;归属于上市公司股东的净利润-12.49亿元,同比下滑1583.33%;基本每股收益为-0.820元,同比下滑1466.67%

    截至20181231日,勤上股份归属于上市公司股东的净资产39.35亿元,较上年末下滑23.81%;负债合计13.73亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元,较上年末下滑30.53%

    报告期内实现营业收入1,297,613,575.24元,较上年同期下滑19.35%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,248,913,698.45元,较上年同期下滑1583.33%;本期营业成本为999,137,441.03元。 

    本期教育培训贡献较大毛利

    从业务结构来看,教育培训户外照明是企业营业收入的主要来源。具体而言,教育培训营业收入为6.9亿,营收占比为53.3%户外照明营业收入为4.2亿,营收占比为32.7%景观亮化营业收入为9265.6万,营收占比为7.1%

    利润贡献角度,教育培训毛利贡献最大。报告期内,企业综合毛利率为23%,同比下降4.9个百分点。其中,教育培训户外照明景观亮化毛利贡献占比分别为59%28.6%6%教育培训贡献较大毛利。教育培训户外照明景观亮化毛利率分别为25.5%20.2%19.4%。 

    业绩对赌失败:龙文教育仅完成承诺业绩的52.24%

    相关报告显示,龙文教育2018年度扣非后净利润为5769.01万元,未能达到此前承诺达到的预测净利润16681.78万元,这也预示着双方4年业绩对赌连年失败。

    对赌期内,龙文教育承诺业绩完成率仅52.24%,因此减值约15.52亿元,新估值为6.6亿元。

    公开信息显示,A股企业勤上股份原主营业务为半导体照明,2016年通过全资收购广州龙文教育入局教育领域,并逐步发展为以教育培训和半导体照明为双主营业务。龙文教育主要销售的产品为11辅导课程,兼顾一些其他个性化服务项目,包括假期出国游学、未来领袖训练夏令营、感恩教育营等。

    2016年,勤上股份以20亿元的高价收购彼时还处于负债资产状态的龙文教育,而龙文教育则给出了业绩承诺——龙文教育2015-2018年累计实现的税后净利润不低于人民币5.638亿元。

    2015年龙文教育的净利润为8725万元。达成对赌协议当年,就有业内人士指出,如果龙文教育要到达5.638亿元的累计净利润,即意味着每年必须达到35%以上的净利润增速,2016年净利润至少要达到1.17亿元。

    实际上,从2016年至今,龙文教育的盈利情况都不太理想。

    勤上股份的相关公告显示,2016年,龙文教育实现净利润6642.46万元,完成率为66%,与1.17亿元相去甚远。因龙文教育业绩对赌未达预期,勤上股份2016年商誉减值4.2亿元,净亏损高达4.27亿元。

    2017年龙文教育实现净利润8413.62万元,与预期值依旧相差很远。这意味着,龙文教育要实现业绩承诺,2018年需实现净利润32618.53万元,相当于净利润同比要实现287.69%的增长。对于龙文教育这样的传统教育培训机构而言,这样的增长速度无疑是难以实现的。

    因此,早在201896日,勤上股份即发布公告称,勤上股份(东莞勤上光电股份有限公司)起诉杨勇(龙文教育创始人)向勤上股份支付2.4 亿元履约保证金。

    勤上股份控股股东、实控人所持股份被冻结

    据了解,424日,勤上股份(002638.SZ)控股股东、实控人持有公司股份被司法轮候冻结。

    本次被轮候冻结的股份情况如下:勤上集团所持2.54亿股、李旭亮所持8818.34万股、温琦所持1043万股。上述被轮候冻结的股份均占其所持股份比例为100%

    截至本公告披露日,勤上集团持有公司股份254,965,370股,占公司总股本的16.79%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,当前累计质押股份数量为253,025,000股,占其所持有公司股份总数的99.24%,占公司总股本的16.66%;当前累计被司法冻结股份数量为254,965,370股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的16.79%;当前累计被司法轮候冻结的股份数量为254,965,370股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的16.79%

    截至本公告披露日,李旭亮直接持有公司股份88,183,421股,占公司总股本的5.81%,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,当前累计质押股份数量为88,183,421股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的5.81%;当前累计被司法冻结股份数量为88,183,421股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的5.81%;当前累计被司法轮候冻结的股份数量为88,183,421股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的5.81%

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